Размер:
Цвет:

от 28.08.2015 № 297-п 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28 августа 2015 года

297-п

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 августа 2015 года № 68-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года
№ 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 августа 2015 года № 274-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 479-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2015 года № 416-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
п о с т а н о в л я е т:

 

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п                «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (далее – государственная программа) следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы цифры «186 072 321,2»,                             «25 179 512,1» заменить соответственно цифрами «185 523 930,0», «24 631 120,9».

  1. В подразделе «Механизм осуществления компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно приобретенным многодетными родителями» раздела 4 «Механизм реализации государственной программы» абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

3. Таблицу 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

 


 

                                                                                                                                                                         «Таблица 2

Перечень программных мероприятий

 

№ п/п

Мероприятия государственной программы

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирова-ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: Повышение качества социальных гарантий населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Подпрограмма I. Дети Югры

Задача 1 Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми

1.1.

Социальная поддержка семей с детьми Депсоцразвития Югры всего:

39 295 510,0

5 885 440,6

5 710 804,6

5 439 313,6

5 564 987,8

5 564 987,8

5 564 987,8

5 564 987,8

федеральный бюджет

7 557 555,4

1 005 932,8

1 024 394,3

1 071 119,9

1 114 027,1

1 114 027,1

1 114 027,1

1 114 027,1

бюджет автономного округа

31 737 954,6

4 879 507,8

4 686 410,3

4 368 193,7

4 450 960,7

4 450 960,7

4 450 960,7

4 450 960,7

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также  граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без родительского попечения (субвенции местным бюджетам) Депсоцразвития Югры муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

25 603 244,2

3 003 408,7

3 257 235,7

3 528 399,8

3 953 550,0

3 953 550,0

3 953 550,0

3 953 550,0

федеральный бюджет

261 490,0

17 729,6

43 953,9

37 994,9

40 452,9

40 452,9

40 452,9

40 452,9

бюджет автономного округа

25 341 754,2

2 985 679,1

3 213 281,8

3 490 404,9

3 913 097,1

3 913 097,1

3 913 097,1

3 913 097,1

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам) Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

3 373 639,1

514 670,8

514 610,8

468 871,5

468 871,5

468 871,5

468 871,5

468 871,5

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 373 639,1

514 670,8

514 610,8

468 871,5

468 871,5

468 871,5

468 871,5

468 871,5

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Организация отдыха и оздоровления детей проживающих в муниципальных образованиях автономного округа (субсидии и субвенции местным бюджетам) Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

3 321 045,4

483 932,5

494 550,4

468 512,5

468 512,5

468 512,5

468 512,5

468 512,5

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

2 890 419,4

415 690,0

412 454,9

412 454,9

412 454,9

412 454,9

412 454,9

412 454,9

местный бюджет

430 626,0

68 242,5

82 095,5

56 057,6

56 057,6

56 057,6

56 057,6

56 057,6

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

1 919 195,1

366 497,0

64 773,1

0,0

0,0

495 975,0

495 975,0

495 975,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 777 982,0

346 608,0

61 274,0

0,0

0,0

456 700,0

456 700,0

456 700,0

местный бюджет

141 213,1

19 889,0

3 499,1

0,0

0,0

39 275,0

39 275,0

39 275,0

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Депсоцразвития Югры всего:

544 420,4

77 589,1

77 759,8

77 814,3

77 814,3

77 814,3

77 814,3

77 814,3

федеральный бюджет

38 606,0

38 606,0

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

398 773,4

24 817,1

62 899,8

62 211,3

62 211,3

62 211,3

62 211,3

62 211,3

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

107 041,0

14 166,0

14 860,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Популяризация семейных ценностей и интересов детей Депсоцразвития Югры всего:

32 761,1

5 367,6

4 593,5

5 360,0

4 360,0

4 360,0

4 360,0

4 360,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

32 761,1

5 367,6

4 593,5

5 360,0

4 360,0

4 360,0

4 360,0

4 360,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Проведение семинаров,  научно-практических конференций по проблемам  профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми, по вопросам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Издание, приобретение, тиражирование  методических материалов Аппарат Губернатора Югры, Департамент управделами Югры всего:

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной  на пропаганду различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, в том числе создание видеопаспортов детей-сирот Депсоцразвития Югры всего:

3 000,0

1 200,0

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 000,0

1 200,0

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат Губернатора Югры, Департамент управделами Югры всего:

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и ведение единого банка данных семей и детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, находящихся в социально опасном положении

 

 

 

 

 

Депсоцразвития Югры

 

 

 

 

 

 

 

 

всего:

1 500,0

1 000,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 500,0

1 000,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Отдых и оздоровление детей, проживающих в автономном округе, в детских оздоровительных организациях Республики Крым и г. Севастополя Депсоцразвития Югры всего:

17 080,3

17 080,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

14 025,0

14 025,0

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 055,3

3 055,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Участие во Всероссийской выставке-форуме "Вместе - ради детей!", организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Депсоцразвития Югры всего:

2 191,2

1 091,2

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

2 191,2

1 091,2

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

 

всего:

74 114 986,8

10 357 477,8

10 126 927,9

9 988 671,7

10 538 496,1

11 034 471,1

11 034 471,1

11 034 471,1

федеральный бюджет

7 871 676,4

1 076 293,4

1 068 348,2

1 109 114,8

1 154 480,0

1 154 480,0

1 154 480,0

1 154 480,0

бюджет автономного округа

65 564 430,3

9 178 886,9

8 958 125,1

8 807 896,3

9 312 355,5

9 769 055,5

9 769 055,5

9 769 055,5

местный бюджет

571 839,1

88 131,5

85 594,6

56 057,6

56 057,6

95 332,6

95 332,6

95 332,6

программа "Сотрудничество"

107 041,0

14 166,0

14 860,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме I

 

всего:

74 114 986,8

10 357 477,8

10 126 927,9

9 988 671,7

10 538 496,1

11 034 471,1

11 034 471,1

11 034 471,1

федеральный бюджет

7 871 676,4

1 076 293,4

1 068 348,2

1 109 114,8

1 154 480,0

1 154 480,0

1 154 480,0

1 154 480,0

бюджет автономного округа

65 564 430,3

9 178 886,9

8 958 125,1

8 807 896,3

9 312 355,5

9 769 055,5

9 769 055,5

9 769 055,5

местный бюджет

571 839,1

88 131,5

85 594,6

56 057,6

56 057,6

95 332,6

95 332,6

95 332,6

программа "Сотрудничество"

107 041,0

14 166,0

14 860,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

15 603,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма II. Старшее поколение

Задача 1. Повышение уровня материального обеспечения граждан старшего поколения на основе реализации социальных гарантий

1.1.

Реализация социальных гарантий гражданам из числа тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, приравненных к ним, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, согласно переданным полномочиям Депсоцразвития Югры всего:

14 956 803,0

1 961 019,0

1 910 514,5

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

14 956 803,0

1 961 019,0

1 910 514,5

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

2 217 053,9

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Реализация социальных гарантий  отдельным категориям граждан и неработающим пенсионерам в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами автономного округа Депсоцразвития Югры всего:

9 796 184,8

1 308 918,7

1 282 599,1

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

9 795 589,8

1 308 323,7

1 282 599,1

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

1 440 933,4

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

595,0

595,0

 

 

 

 

 

 

1.3.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 или 100 лет, с вручением персональной открытки и ценного подарка Депсоцразвития Югры всего:

12 037,4

1 108,4

1 674,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

12 037,4

1 108,4

1 674,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

1 851,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проработавших определенное время в автономном округе Депсоцразвития Югры всего:

706 037,0

81 690,0

87 045,0

92 751,0

98 831,0

115 240,0

115 240,0

115 240,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

0,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

706 037,0

81 690,0

87 045,0

92 751,0

98 831,0

115 240,0

115 240,0

115 240,0

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни Депсоцразвития Югры всего:

260 606,9

28 603,5

35 749,4

39 250,8

39 250,8

39 250,8

39 250,8

39 250,8

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

260 606,9

28 603,5

35 749,4

39 250,8

39 250,8

39 250,8

39 250,8

39 250,8

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

  всего:

25 731 669,1

3 381 339,6

3 317 582,0

3 791 840,1

3 797 920,1

3 814 329,1

3 814 329,1

3 814 329,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

25 025 037,1

3 299 054,6

3 230 537,0

3 699 089,1

3 699 089,1

3 699 089,1

3 699 089,1

3 699 089,1

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

706 037,0

81 690,0

87 045,0

92 751,0

98 831,0

115 240,0

115 240,0

115 240,0

внебюджетные источники

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах

2.1.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах интернатах Тюменской области Депсоцразвития Югры всего:

826 257,0

115 629,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

0,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

826 257,0

115 629,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Организация приемной семьи для пожилого гражданина Депсоцразвития Югры всего:

94 305,7

13 538,1

17 356,6

12 682,2

12 682,2

12 682,2

12 682,2

12 682,2

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

94 305,7

13 538,1

17 356,6

12 682,2

12 682,2

12 682,2

12 682,2

12 682,2

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Предоставление сертификатов на  оплату услуг по  уходу за одинокими  тяжелобольными     
гражданами
Депсоцразвития Югры всего:

38 693,3

3 703,3

4 990,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

38 693,3

3 703,3

4 990,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 2

  всего:

959 256,0

132 870,4

140 784,6

137 120,2

137 120,2

137 120,2

137 120,2

137 120,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

132 999,0

17 241,4

22 346,6

18 682,2

18 682,2

18 682,2

18 682,2

18 682,2

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

826 257,0

115 629,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

118 438,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме II

  всего:

26 690 925,1

3 514 210,0

3 458 366,6

3 928 960,3

3 935 040,3

3 951 449,3

3 951 449,3

3 951 449,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

25 158 036,1

3 316 296,0

3 252 883,6

3 717 771,3

3 717 771,3

3 717 771,3

3 717 771,3

3 717 771,3

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

1 532 294,0

197 319,0

205 483,0

211 189,0

217 269,0

233 678,0

233 678,0

233 678,0

внебюджетные источники

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Задача 1. Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1.1.

Реализация социальных гарантий  отдельным категориям граждан  в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации Депсоцразвития Югры всего:

1 098 419,4

137 645,1

148 522,5

157 149,0

163 775,7

163 775,7

163 775,7

163 775,7

федеральный бюджет

1 098 419,4

137 645,1

148 522,5

157 149,0

163 775,7

163 775,7

163 775,7

163 775,7

бюджет автономного округа

0,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Предоставление социальной поддержки  при осуществлении захоронения отдельных категорий граждан Депсоцразвития Югры всего:

92 811,7

11 387,4

13 157,0

13 271,3

13 749,0

13 749,0

13 749,0

13 749,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

92 811,7

11 387,4

13 157,0

13 271,3

13 749,0

13 749,0

13 749,0

13 749,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Создание условий для закрепления специалистов, предоставляющих социально-значимые услуги жителям сельской местности Депсоцразвития Югры всего:

3 329 989,0

577 998,8

618 520,2

426 694,0

426 694,0

426 694,0

426 694,0

426 694,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 329 989,0

577 998,8

618 520,2

426 694,0

426 694,0

426 694,0

426 694,0

426 694,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа и химиотерапии Депсоцразвития Югры всего:

79 023,6

10 554,0

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

79 023,6

10 554,0

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

11 411,6

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Обеспечение отдельных категорий  граждан бланками удостоверений о праве на льготы в соответствии с принятыми нормативными  правовыми актами автономного округа Депсоцразвития Югры всего:

1 820,0

200,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 820,0

200,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Предоставление отдельным категориям граждан услуг по  обеспечению техническими средствами реабилитации Депсоцразвития Югры всего:

327 624,9

118 583,7

45 038,7

32 800,5

32 800,5

32 800,5

32 800,5

32 800,5

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

327 624,9

118 583,7

45 038,7

32 800,5

32 800,5

32 800,5

32 800,5

32 800,5

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Депсоцразвития Югры всего:

6 801 758,0

719 112,6

800 088,6

1 021 646,4

1 065 227,6

1 065 227,6

1 065 227,6

1 065 227,6

федеральный бюджет

6 801 223,9

719 110,1

800 000,0

1 021 557,8

1 065 139,0

1 065 139,0

1 065 139,0

1 065 139,0

бюджет автономного округа

534,1

2,5

88,6

88,6

88,6

88,6

88,6

88,6

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Предоставление отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты  на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений Депсоцразвития Югры всего:

229 705,6

229 154,5

551,1

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

229 705,6

229 154,5

551,1

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

  всего:

11 961 152,2

1 804 636,1

1 637 559,7

1 663 242,8

1 713 928,4

1 713 928,4

1 713 928,4

1 713 928,4

федеральный бюджет

7 899 643,3

856 755,2

948 522,5

1 178 706,8

1 228 914,7

1 228 914,7

1 228 914,7

1 228 914,7

бюджет автономного округа

4 061 508,9

947 880,9

689 037,2

484 536,0

485 013,7

485 013,7

485 013,7

485 013,7

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме III

 

всего:

11 961 152,2

1 804 636,1

1 637 559,7

1 663 242,8

1 713 928,4

1 713 928,4

1 713 928,4

1 713 928,4

федеральный бюджет

7 899 643,3

856 755,2

948 522,5

1 178 706,8

1 228 914,7

1 228 914,7

1 228 914,7

1 228 914,7

бюджет автономного округа

4 061 508,9

947 880,9

689 037,2

484 536,0

485 013,7

485 013,7

485 013,7

485 013,7

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности

Задача 1. Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.

Обеспечение  прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав  инвалидов на образование Депсоцразвития Югры всего:

181 314,4

20 622,9

21 618,0

27 814,7

27 814,7

27 814,7

27 814,7

27 814,7

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

181 314,4

20 622,9

21 618,0

27 814,7

27 814,7

27 814,7

27 814,7

27 814,7

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Повышение доходов малоимущих граждан для удовлетворения их основных жизненных потребностей и предоставление возможности семьям, одиноким гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, участвовать в решении своих проблем Депсоцразвития Югры всего:

11 198 833,4

1 529 506,4

1 543 377,5

1 625 189,1

1 625 190,1

1 625 190,1

1 625 190,1

1 625 190,1

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

11 198 833,4

1 529 506,4

1 543 377,5

1 625 189,1

1 625 190,1

1 625 190,1

1 625 190,1

1 625 190,1

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции местным бюджетам) Депсоцразвития Югры,        муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

4 833 167,6

996 787,2

996 381,8

581 453,8

564 636,2

564 636,2

564 636,2

564 636,2

федеральный бюджет

288 106,7

34 337,3

41 857,5

42 785,9

42 281,5

42 281,5

42 281,5

42 281,5

бюджет автономного округа

4 545 060,9

962 449,9

954 524,3

538 667,9

522 354,7

522 354,7

522 354,7

522 354,7

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (субвенции местным бюджетам) Депсоцразвития Югры,        муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего:

68 220,0

1 296,9

13 923,1

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 600,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

68 220,0

1 296,9

13 923,1

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 600,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Услуги по реабилитации слепых и слабовидящих в автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области «Центр восстановительной реабилитации «Пышма» Депсоцразвития Югры всего:

39 147,0

5 319,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

0,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

39 147,0

5 319,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации, организованных при комплексных центрах социального обслуживания населения автономного округа, техническими средствами реабилитации, в том числе многофункциональными кроватями Депсоцразвития Югры всего:

1 955,0

1 955,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 955,0

1 955,0

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

  всего:

16 322 637,4

2 555 487,4

2 580 938,4

2 250 695,6

2 233 879,0

2 233 879,0

2 233 879,0

2 233 879,0

федеральный бюджет

288 106,7

34 337,3

41 857,5

42 785,9

42 281,5

42 281,5

42 281,5

42 281,5

бюджет автономного округа

15 995 383,7

2 515 831,1

2 533 442,9

2 202 271,7

2 185 959,5

2 185 959,5

2 185 959,5

2 185 959,5

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

39 147,0

5 319,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств

2.1.

Оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам, освободившимся из мест лишения свободы Депсоцразвития Югры всего:

1 800,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 800,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Предоставление сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркотическими заболеваниями Депсоцразвития Югры всего:

8 919,6

1 419,6

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

8 919,6

1 419,6

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 2

 

всего:

10 719,6

1 719,6

1 800,0

0,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

10 719,6

1 719,6

1 800,0

0,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме IV

 

всего:

16 333 357,0

2 557 207,0

2 582 738,4

2 250 695,6

2 235 679,0

2 235 679,0

2 235 679,0

2 235 679,0

федеральный бюджет

288 106,7

34 337,3

41 857,5

42 785,9

42 281,5

42 281,5

42 281,5

42 281,5

бюджет автономного округа

16 006 103,3

2 517 550,7

2 535 242,9

2 202 271,7

2 187 759,5

2 187 759,5

2 187 759,5

2 187 759,5

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

39 147,0

5 319,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

5 638,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры

Задача 1. Исполнение государственных полномочий автономного округа  в сфере социального обслуживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания, содержание имущества государственных учреждений социального обслуживания Депсоцразвития Югры всего:

41 922 749,5

5 807 435,4

4 845 966,7

5 778 390,2

6 372 739,3

6 372 739,3

6 372 739,3

6 372 739,3

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

41 900 916,7

5 795 735,8

4 835 833,5

5 778 390,2

6 372 739,3

6 372 739,3

6 372 739,3

6 372 739,3

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

21 832,8

11 699,6

10 133,2

 

 

 

 

 

1.2.

Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их дальнейшему устройству на воспитание в семьи граждан, а также обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников детских домов Депсоцразвития Югры всего:

4 519 199,4

616 364,1

512 582,4

623 085,7

691 791,8

691 791,8

691 791,8

691 791,8

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

4 519 199,4

616 364,1

512 582,4

623 085,7

691 791,8

691 791,8

691 791,8

691 791,8

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Оказание социальных услуг поставщиками социальных услуг, не участвующим  в выполнении государственного задания (заказа) Депсоцразвития Югры всего:

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

  всего:

46 443 448,9

6 423 799,5

5 360 049,1

6 401 475,9

7 064 531,1

7 064 531,1

7 064 531,1

7 064 531,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

46 421 616,1

6 412 099,9

5 349 915,9

6 401 475,9

7 064 531,1

7 064 531,1

7 064 531,1

7 064 531,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

21 832,8

11 699,6

10 133,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Организация и проведение социально значимых мероприятий, создание условий для государственно-частного партнерства

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам Депсоцразвития Югры всего:

43 998,3

2 244,2

30 533,1

2 244,2

2 244,2

2 244,2

2 244,2

2 244,2

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

43 998,3

2 244,2

30 533,1

2 244,2

2 244,2

2 244,2

2 244,2

2 244,2

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Конкурс социально значимых проектов "Премия "Признание" Депсоцразвития Югры всего:

295,0

295,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

295,0

295,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Предоставление сертификатов на оплату услуг по постоянному уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами Депсоцразвития Югры всего:

13 162,6

0,0

2 162,6

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

13 162,6

0,0

2 162,6

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям Депсоцразвития Югры всего:

42 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

42 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 2

 

всего:

99 455,9

8 539,2

38 695,7

10 444,2

10 444,2

10 444,2

10 444,2

10 444,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

99 455,9

8 539,2

38 695,7

10 444,2

10 444,2

10 444,2

10 444,2

10 444,2

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов

3.1.

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы Депстрой Югры всего:

1 358 645,4

404 501,3

144 144,1

0,0

0,0

270 000,0

270 000,0

270 000,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 234 271,0

290 900,0

133 371,0

0,0

0,0

270 000,0

270 000,0

270 000,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

124 374,4

113 601,3

10 773,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений Департамент управделами Югры всего:

666 877,4

108 254,9

92 122,5

85 000,0

81 500,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

658 622,5

100 000,0

92 122,5

85 000,0

81 500,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

8 254,9

8 254,9

 

 

 

 

 

 

3.3.

Приведение объектов учреждений, подведомственных  Депсоцразвития  Югры, в соответствие  с требованиями комплексной безопасности Депсоцразвития Югры всего:

45 900,0

10 500,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

45 900,0

10 500,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Обеспечение транспортными средствами, оснащенными системой ГЛОНАСС, стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, мобильных  социальных служб,  служб "Социальное такси" для  предоставления  социальных услуг    маломобильным  группам населения, гражданам пожилого возраста Депсоцразвития Югры всего:

15 775,0

3 400,0

3 875,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

11 900,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

3 875,0

1 700,0

2 175,0

 

 

 

 

 

3.5.

Оснащение учреждений социального обслуживания автономного округа для лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы автотранспортом,  медицинским, спортивным, технологическим оборудованием и инвентарем для лечебно-трудовой реабилитации, а также мебелью, специальным оборудованием и техническими средствами, облегчающими уход Депсоцразвития Югры всего:

3 740,8

347,0

378,0

325,5

672,8

672,5

672,5

672,5

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 740,8

347,0

378,0

325,5

672,8

672,5

672,5

672,5

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Затраты на временную  эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов

Депстрой Югры

всего:

126 925,7

6 240,0

120 685,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

0,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

126 925,7

6 240,0

120 685,7

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 3

 

всего:

2 217 864,3

533 243,2

367 105,3

92 925,5

89 772,8

378 272,5

378 272,5

378 272,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 954 434,3

403 447,0

233 471,5

92 925,5

89 772,8

378 272,5

378 272,5

378 272,5

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

251 300,1

119 841,3

131 458,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 129,9

9 954,9

2 175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме V

 

всего:

48 760 769,1

6 965 581,9

5 765 850,1

6 504 845,6

7 164 748,1

7 453 247,8

7 453 247,8

7 453 247,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

48 475 506,3

6 824 086,1

5 622 083,1

6 504 845,6

7 164 748,1

7 453 247,8

7 453 247,8

7 453 247,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

251 300,1

119 841,3

131 458,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

33 962,7

21 654,5

12 308,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли

Задача 1. Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения "Центр социальных выплат Югры"

1.1.

Реализация трудовых прав, основных и дополнительных гарантий работников Депсоцразвития Югры,  организационно-управленческие расходы, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры всего:

3 079 114,1

381 829,5

397 932,9

461 281,7

459 517,5

459 517,5

459 517,5

459 517,5

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 079 114,1

381 829,5

397 932,9

461 281,7

459 517,5

459 517,5

459 517,5

459 517,5

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Создание условий для функционирования и развития казенного учреждения  автономного округа "Центр социальных выплат" Депсоцразвития Югры всего:

4 457 658,2

667 228,5

638 773,2

630 331,3

630 331,3

630 331,3

630 331,3

630 331,3

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

4 457 658,2

667 228,5

638 773,2

630 331,3

630 331,3

630 331,3

630 331,3

630 331,3

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Изготовление бланков удостоверений для работников социальных служб Депсоцразвития Югры всего:

492,9

210,0

42,9

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

492,9

210,0

42,9

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Сопровождение и развитие автоматизированной системы обработки информации системы социальной защиты населения, обеспечение безопасности персональных данных Депсоцразвития Югры всего:

73 967,7

15 600,0

15 192,7

8 635,0

8 635,0

8 635,0

8 635,0

8 635,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

73 967,7

15 600,0

15 192,7

8 635,0

8 635,0

8 635,0

8 635,0

8 635,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

  всего:

7 611 232,9

1 064 868,0

1 051 941,7

1 100 248,0

1 098 543,8

1 098 543,8

1 098 543,8

1 098 543,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

7 611 232,9

1 064 868,0

1 051 941,7

1 100 248,0

1 098 543,8

1 098 543,8

1 098 543,8

1 098 543,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.Формирование информационной открытости отрасли

2.1.

Выставочная деятельность Депсоцразвития Югры всего:

1 440,0

190,0

200,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

1 440,0

190,0

200,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Информационное обеспечение деятельности отрасли  Депсоцразвития Югры всего:

4 272,9

790,0

282,9

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

4 272,9

790,0

282,9

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Сопровождение сайта профессионального сообщества "Социальная защита Югры" Депсоцразвития Югры всего:

250,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

250,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 2

 

всего:

5 962,9

1 030,0

482,9

850,0

900,0

900,0

900,0

900,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

5 962,9

1 030,0

482,9

850,0

900,0

900,0

900,0

900,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Развитие кадрового потенциала

3.1.

Конкурс на лучшую работу среди управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры Депсоцразвития Югры всего:

600,0

80,0

85,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

600,0

80,0

85,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Конкурс профессионального мастерства специалистов государственной  системы  социальных служб автономного округа Депсоцразвития Югры всего:

10 844,0

1 266,9

1 568,6

1 601,7

1 601,7

1 601,7

1 601,7

1 601,7

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

10 844,0

1 266,9

1 568,6

1 601,7

1 601,7

1 601,7

1 601,7

1 601,7

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг несовершеннолетним, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных веществ (с выдачей удостоверения или сертификата на осуществление деятельности) Депсоцразвития Югры всего:

3 000,0

500,0

500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 000,0

500,0

500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

 

Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры Депсоцразвития Югры всего:

3 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

3 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 3

 

всего:

17 944,0

2 346,9

2 653,6

2 188,7

2 688,7

2 688,7

2 688,7

2 688,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

17 944,0

2 346,9

2 653,6

2 188,7

2 688,7

2 688,7

2 688,7

2 688,7

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме VI

 

всего:

7 635 139,8

1 068 244,9

1 055 078,2

1 103 286,7

1 102 132,5

1 102 132,5

1 102 132,5

1 102 132,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

7 635 139,8

1 068 244,9

1 055 078,2

1 103 286,7

1 102 132,5

1 102 132,5

1 102 132,5

1 102 132,5

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Задача 1. Создание условий для повышения энергосбережения и энергетической эффективности подведомственных учреждений

1.1.

Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий подведомственных учреждений, замена энергопотребляющего оборудования на более эффективное, оснащение приборами учёта Депсоцразвития Югры всего:

11 433,0

0,0

1 933,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

11 433,0

0,0

1 933,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения сетей энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования зданий подведомственных учреждений Депсоцразвития Югры всего:

16 167,0

0,0

2 667,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

федеральный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

бюджет автономного округа

16 167,0

0,0

2 667,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

местный бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

 

всего:

27 600,0

0,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

27 600,0

0,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме VII

 

всего:

27 600,0

0,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

27 600,0

0,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по государственной программе

 

всего:

185 523 930,0

26 267 357,7

24 631 120,9

25 444 302,7

26 694 624,4

27 495 508,1

27 495 508,1

27 495 508,1

федеральный бюджет

16 059 426,4

1 967 385,9

2 058 728,2

2 330 607,5

2 425 676,2

2 425 676,2

2 425 676,2

2 425 676,2

бюджет автономного округа

166 928 324,7

23 852 945,5

22 117 050,1

22 825 207,6

23 974 380,6

24 719 580,3

24 719 580,3

24 719 580,3

местный бюджет

571 839,1

88 131,5

85 594,6

56 057,6

56 057,6

95 332,6

95 332,6

95 332,6

программа "Сотрудничество"

1 929 782,1

336 645,3

357 439,8

232 430,0

238 510,0

254 919,0

254 919,0

254 919,0

внебюджетные источники

34 557,7

22 249,5

12 308,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

 

всего:

3 277 840,5

770 998,3

208 917,2

0,0

0,0

765 975,0

765 975,0

765 975,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 012 253,0

637 508,0

194 645,0

0,0

0,0

726 700,0

726 700,0

726 700,0

местный бюджет

141 213,1

19 889,0

3 499,1

0,0

0,0

39 275,0

39 275,0

39 275,0

программа "Сотрудничество"

124 374,4

113 601,3

10 773,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие расходы

 

всего:

182 246 089,5

25 496 359,4

24 422 203,7

25 444 302,7

26 694 624,4

26 729 533,1

26 729 533,1

26 729 533,1

федеральный бюджет

16 059 426,4

1 967 385,9

2 058 728,2

2 330 607,5

2 425 676,2

2 425 676,2

2 425 676,2

2 425 676,2

бюджет автономного округа

163 916 071,7

23 215 437,5

21 922 405,1

22 825 207,6

23 974 380,6

23 992 880,3

23 992 880,3

23 992 880,3

местный бюджет

430 626,0

68 242,5

82 095,5

56 057,6

56 057,6

56 057,6

56 057,6

56 057,6

программа "Сотрудничество"

1 805 407,7

223 044,0

346 666,7

232 430,0

238 510,0

254 919,0

254 919,0

254 919,0

внебюджетные источники

34 557,7

22 249,5

12 308,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по соисполнителям:                  

Депсоцразвития Югры

 

всего:

144 251 570,1

20 381 568,4

18 932 493,7

20 301 265,1

21 146 754,2

21 163 162,9

21 163 162,9

21 163 162,9

федеральный бюджет

15 509 829,7

1 915 319,0

1 972 916,8

2 249 826,7

2 342 941,8

2 342 941,8

2 342 941,8

2 342 941,8

бюджет автономного округа

127 036 955,6

18 235 450,8

16 721 287,7

17 819 008,4

18 565 302,4

18 565 302,1

18 565 302,1

18 565 302,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

1 678 482,0

216 804,0

225 981,0

232 430,0

238 510,0

254 919,0

254 919,0

254 919,0

внебюджетные источники

26 302,8

13 994,6

12 308,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Депстрой Югры

 

всего:

1 485 571,1

410 741,3

264 829,8

0,0

0,0

270 000,0

270 000,0

270 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 234 271,0

290 900,0

133 371,0

0,0

0,0

270 000,0

270 000,0

270 000,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

251 300,1

119 841,3

131 458,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент управделами Югры

 

всего:

668 277,4

108 454,9

92 322,5

85 200,0

81 700,0

100 200,0

100 200,0

100 200,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

660 022,5

100 200,0

92 322,5

85 200,0

81 700,0

100 200,0

100 200,0

100 200,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8 254,9

8 254,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

 

всего:

39 118 511,4

5 366 593,1

5 341 474,9

5 057 837,6

5 466 170,2

5 962 145,2

5 962 145,2

5 962 145,2

федеральный бюджет

549 596,7

52 066,9

85 811,4

80 780,8

82 734,4

82 734,4

82 734,4

82 734,4

бюджет автономного округа

37 997 075,6

5 226 394,7

5 170 068,9

4 920 999,2

5 327 378,2

5 784 078,2

5 784 078,2

5 784 078,2

местный бюджет

571 839,1

88 131,5

85 594,6

56 057,6

56 057,6

95 332,6

95 332,6

95 332,6

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                 

                                                                                                                                                                                                     ».

 

 

 

 

Опубликовано: 28.08.2015 17:27        Обновлено: 29.06.2016 09:26