от 26.12.2014 № 531-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
26 декабря 2014 года
|
531-п
|
О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 октября 2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2014-2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая 2014 года № 251-рп «О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в программу «Сотрудничество» на 2014 год» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (далее – государственная программа) следующие изменения:
1. В строке «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы слова «общий объем финансирования государственной программы составляет 186104588,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 26186521,6 тыс. руб.;
2015 год – 25175167,4 тыс. руб.;
2016 год – 25506066,7 тыс. руб.;
2017 год – 26750308,4 тыс. руб.;»
заменить словами «общий объем финансирования государственной программы составляет 186074197,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 26267357,7 тыс. руб.;
2015 год – 25142490,4 тыс. руб.;
2016 год – 25466791,7 тыс. руб.;
2017 год – 26711033,4 тыс. руб.;».
2. В подразделе «Социальное обслуживание населения» раздела 1:
2.1. В абзаце четырнадцатом после слов «Резиденция для пожилых» (далее – Проект)» дополнить словами «, в том числе».
2.2. В абзаце восемнадцатом после слов «утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2010 года № 223-п» дополнить словами «(для нежилых помещений) и Порядком предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июня 2011 года № 209-п (для жилых помещений)».
3. В разделе 4:
3.1. Дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания:
«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нераспределенных в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.».
3.2. Подраздел «Методика распределения субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях» изложить в следующей редакции:
«Методика распределения субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях
Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (Спi), определяется по формуле:
Спi = Рспi x (Vфм / SUMРспi), где:
Vфм – общий объем средств, предусмотренный программой на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа по организации питания детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях;
Рспi – расчетный объем средств на софинансирование расходов i-го муниципального образования автономного округа по организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (Рспi), определяется по формуле:
Рспi =Сдi + Спi, где:
Сдi – расчетный объем средств на софинансирование расходов i-го муниципального образования автономного округа по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, который определяется по формуле:
Сдi = Рп x Уi, где:
Рп – планируемый объем средств;
Уi – уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования автономного округа из средств бюджета автономного округа.
Планируемый объем средств рассчитывается исходя из следующих условий: от общего количества детей, планируемых к охвату отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, для 70 % – организуется двухразовое питание, для 30 % – трехразовое питание. Определяется по формуле:
Рп = Чд x 70 % x Тдн x Н2 + Чд x 30 % x Тдн x Н3, где:
Чд – количество детей, планируемых к охвату отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, – 30 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории отдельного муниципального образования автономного округа (по данным муниципальных образований автономного округа);
Тдн – продолжительность оздоровительной смены – 21 день;
Н2 – норматив оплаты стоимости питания на 1 ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием при двухразовом питании;
Н3 – норматив оплаты стоимости питания на 1 ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием при трехразовом питании.
Спi – расчетный объем средств на софинансирование расходов i-го муниципального образования автономного округа по организации питания детей в палаточных лагерях определяется по формуле:
Спi = Рпy x Уi, где:
Рпy – планируемый объем средств по организации питания детей в палаточных лагерях;
Уi – уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования автономного округа из средств бюджета автономного округа.
Планируемый объем средств (Рпу) определяется по формуле:
Рпу = Чд x Тдн x Н5; где:
Чд – количество детей, планируемых к охвату отдыхом в палаточных лагерях от 8 до 17 лет (включительно), проживающих на территории отдельного муниципального образования автономного округа (по данным муниципальных образований автономного округа);
Тдн – продолжительность оздоровительной смены – 14 дней;
Н5 – норматив оплаты стоимости питания на 1 ребенка в день в палаточных лагерях.
Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования автономного округа из средств бюджета автономного округа определяется в зависимости от группы муниципального образования в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:
|
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
|
Группа муниципального образования
|
Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования из средств бюджета автономного округа
|
|
от 0 до 0,500
|
1
|
90 %
|
|
от 0,501 до 0,700
|
2
|
80 %
|
|
0,701 до 0,900
|
3
|
70 %
|
|
0,901 до 1,100
|
4
|
60 %
|
|
свыше 1,101
|
5
|
50 %
|
В результате расчета определяется размер субсидии, предоставляемой бюджету каждого городского округа, муниципального района автономного округа, на софинансирование организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и уровень софинансирования из средств бюджета автономного округа.».
3.3. Абзац второй подраздела «Механизм предоставления социальных услуг одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию и (или) передвижению» после слов «утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25 сентября 2010 года № 223-п» дополнить словами «(для нежилых помещений) и Порядком предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июня 2011 года № 209-п (для жилых помещений)».
4. Раздел «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания» таблицы 1 дополнить строками следующего содержания:
«
|
Наименование услуги: предоставление негосударственными организациями стационарных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
|
| 14. |
Количество негосударственных организаций, оказывающих стационарные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, единиц |
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
».
5. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень программных мероприятий
|
№ п/п
|
Мероприятия государственной программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
В том числе
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель. Повышение качества социальных гарантий населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
|
|
Подпрограмма I. Дети Югры
|
|
Задача 1. Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми
|
|
1.1.
|
Социальная поддержка семей с детьми |
Депсоцразвития Югры |
всего |
38 814 738,8
|
5 885 440,6
|
5 230 033,4
|
5 439 313,6
|
5 564 987,8
|
5 564 987,8
|
5 564 987,8
|
5 564 987,8
|
| федеральный бюджет |
7 557 600,4
|
1 005 932,8
|
1 024 439,3
|
1 071 119,9
|
1 114 027,1
|
1 114 027,1
|
1 114 027,1
|
1 114 027,1
|
| бюджет автономного округа |
31 257 138,4
|
4 879 507,8
|
4 205 594,1
|
4 368 193,7
|
4 450 960,7
|
4 450 960,7
|
4 450 960,7
|
4 450 960,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (субвенции местным бюджетам) |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
25 643 487,3
|
3 003 408,7
|
3 297 478,8
|
3 528 399,8
|
3 953 550,0
|
3 953 550,0
|
3 953 550,0
|
3 953 550,0
|
| федеральный бюджет |
252 749,4
|
17 729,6
|
35 213,3
|
37 994,9
|
40 452,9
|
40 452,9
|
40 452,9
|
40 452,9
|
| бюджет автономного округа |
25 390 737,9
|
2 985 679,1
|
3 262 265,5
|
3 490 404,9
|
3 913 097,1
|
3 913 097,1
|
3 913 097,1
|
3 913 097,1
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам) |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
3 373 639,1
|
514 670,8
|
514 610,8
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 373 639,1
|
514 670,8
|
514 610,8
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
468 871,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа (субсидии и субвенции местным бюджетам) |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
3 295 007,5
|
483 932,5
|
468 512,5
|
468 512,5
|
468 512,5
|
468 512,5
|
468 512,5
|
468 512,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
2 890 419,4
|
415 690,0
|
412 454,9
|
412 454,9
|
412 454,9
|
412 454,9
|
412 454,9
|
412 454,9
|
| местный бюджет |
404 588,1
|
68 242,5
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
1 913 493,6
|
366 497,0
|
59 071,6
|
0,0
|
0,0
|
495 975,0
|
495 975,0
|
495 975,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 772 825,6
|
346 608,0
|
56 117,6
|
0,0
|
0,0
|
456 700,0
|
456 700,0
|
456 700,0
|
| местный бюджет |
140 668,0
|
19 889,0
|
2 954,0
|
0,0
|
0,0
|
39 275,0
|
39 275,0
|
39 275,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
543 731,9
|
77 589,1
|
77 071,3
|
77 814,3
|
77 814,3
|
77 814,3
|
77 814,3
|
77 814,3
|
| федеральный бюджет |
38 606,0
|
38 606,0
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
398 084,9
|
24 817,1
|
62 211,3
|
62 211,3
|
62 211,3
|
62 211,3
|
62 211,3
|
62 211,3
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
107 041,0
|
14 166,0
|
14 860,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Популяризация семейных ценностей и интересов детей |
Депсоцразвития Югры |
всего |
32 527,6
|
5 367,6
|
4 360,0
|
5 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
32 527,6
|
5 367,6
|
4 360,0
|
5 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
4 360,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8.
|
Проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми, по вопросам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Издание, приобретение, тиражирование методических материалов |
Аппарат Губернатора Югры, Департамент управделами Югры |
всего |
700,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
700,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, в том числе создание видеопаспортов детей-сирот |
Депсоцразвития Югры |
всего |
4 400,0
|
1 200,0
|
2 200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
4 400,0
|
1 200,0
|
2 200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аппарат Губернатора Югры, Департамент управделами Югры |
всего |
700,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
700,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
Создание и ведение единого банка данных семей и детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, находящихся в социально опасном положении |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1500,0
|
1000,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1500,0
|
1000,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
Отдых и оздоровление детей, проживающих в автономном округе, в детских оздоровительных организациях Республики Крым и г. Севастополя |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
17 080,3
|
17 080,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
14 025,0
|
14 025,0
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 055,3
|
3 055,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12
|
Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 091,2
|
1 091,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 091,2
|
1 091,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
73 642 097,3
|
10 357 477,8
|
9 654 038,4
|
9 988 671,7
|
10 538 496,1
|
11 034 471,1
|
11 034 471,1
|
11 034 471,1
|
| федеральный бюджет |
7 862 980,8
|
1 076 293,4
|
1 059 652,6
|
1 109 114,8
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
| бюджет автономного округа |
65 126 819,4
|
9 178 886,9
|
8 520 514,2
|
8 807 896,3
|
9 312 355,5
|
9 769 055,5
|
9 769 055,5
|
9 769 055,5
|
| местный бюджет |
545 256,1
|
88 131,5
|
59 011,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
| программа «Сотрудничество» |
107 041,0
|
14 166,0
|
14 860,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
73 642 097,3
|
10 357 477,8
|
9 654 038,4
|
9 988 671,7
|
10 538 496,1
|
11 034 471,1
|
11 034 471,1
|
11 034 471,1
|
| федеральный бюджет |
7 862 980,8
|
1 076 293,4
|
1 059 652,6
|
1 109 114,8
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
1 154 480,0
|
| бюджет автономного округа |
65 126 819,4
|
9 178 886,9
|
8 520 514,2
|
8 807 896,3
|
9 312 355,5
|
9 769 055,5
|
9 769 055,5
|
9 769 055,5
|
| местный бюджет |
545 256,1
|
88 131,5
|
59 011,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
| программа «Сотрудничество» |
107 041,0
|
14 166,0
|
14 860,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
15 603,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма II. Старшее поколение
|
|
Задача 1. Повышение уровня материального обеспечения граждан старшего поколения на основе реализации социальных гарантий
|
|
1.1.
|
Реализация социальных гарантий гражданам из числа тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, приравненных к ним, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, согласно переданным полномочиям |
Депсоцразвития Югры |
всего |
15 148 807,9
|
1 961 019,0
|
2 102 519,4
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
15 148 807,9
|
1 961 019,0
|
2 102 519,4
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
2 217 053,9
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан и неработающим пенсионерам в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами автономного округа |
Депсоцразвития Югры |
всего |
9 894 110,4
|
1 308 918,7
|
1 380 524,7
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
9 893 515,4
|
1 308 323,7
|
1 380 524,7
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
1 440 933,4
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
595,0
|
595,0
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан автономного округа, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 или 100 лет, с вручением персональной открытки и ценного подарка |
Депсоцразвития Югры |
всего |
12 250,5
|
1 108,4
|
1 887,1
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
12 250,5
|
1 108,4
|
1 887,1
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
1 851,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проработавших определенное время в автономном округе |
Депсоцразвития Югры |
всего |
773 130,0
|
81 690,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
773 130,0
|
81 690,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни |
Депсоцразвития Югры |
всего |
264 108,3
|
28 603,5
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
264 108,3
|
28 603,5
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
39 250,8
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
26 092 407,1
|
3 381 339,6
|
3 639 422,0
|
3 814 329,1
|
3 814 329,1
|
3 814 329,1
|
3 814 329,1
|
3 814 329,1
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
25 318 682,1
|
3 299 054,6
|
3 524 182,0
|
3 699 089,1
|
3 699 089,1
|
3 699 089,1
|
3 699 089,1
|
3 699 089,1
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
773 130,0
|
81 690,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
115 240,0
|
| внебюджетные источники |
595,0
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2. Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах
|
|
2.1.
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах Тюменской области |
Депсоцразвития Югры |
всего |
826 257,0
|
115 629,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
826 257,0
|
115 629,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Организация приемной семьи для пожилого гражданина |
Депсоцразвития Югры |
всего |
89 027,4
|
13 538,1
|
12 078,3
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
89 027,4
|
13 538,1
|
12 078,3
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
12 682,2
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Предоставление сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами |
Депсоцразвития Югры |
всего |
39 569,3
|
3 703,3
|
5 866,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
39 569,3
|
3 703,3
|
5 866,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
954 853,7
|
132 870,4
|
136 382,3
|
137 120,2
|
137 120,2
|
137 120,2
|
137 120,2
|
137 120,2
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
128 596,7
|
17 241,4
|
17 944,3
|
18 682,2
|
18 682,2
|
18 682,2
|
18 682,2
|
18 682,2
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
826 257,0
|
115 629,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
118 438,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
27 047 260,8
|
3 514 210,0
|
3 775 804,3
|
3 951 449,3
|
3 951 449,3
|
3 951 449,3
|
3 951 449,3
|
3 951 449,3
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
25 447 278,8
|
3 316 296,0
|
3 542 126,3
|
3 717 771,3
|
3 717 771,3
|
3 717 771,3
|
3 717 771,3
|
3 717 771,3
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа "Сотрудничество" |
1 599 387,0
|
197 319,0
|
233 678,0
|
233 678,0
|
233 678,0
|
233 678,0
|
233 678,0
|
233 678,0
|
| внебюджетные источники |
595,0
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в автономном округе
|
|
1.1.
|
Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 099 090,4
|
137 645,1
|
149 193,5
|
157 149,0
|
163 775,7
|
163 775,7
|
163 775,7
|
163 775,7
|
| федеральный бюджет |
1 099 090,4
|
137 645,1
|
149 193,5
|
157 149,0
|
163 775,7
|
163 775,7
|
163 775,7
|
163 775,7
|
| бюджет автономного округа |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа "Сотрудничество" |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Предоставление социальной поддержки при осуществлении захоронения отдельных категорий граждан |
Депсоцразвития Югры |
всего |
92 471,1
|
11 387,4
|
12 816,4
|
13 271,3
|
13 749,0
|
13 749,0
|
13 749,0
|
13 749,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
92 471,1
|
11 387,4
|
12 816,4
|
13 271,3
|
13 749,0
|
13 749,0
|
13 749,0
|
13 749,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Создание условий для закрепления специалистов, предоставляющих социально-значимые услуги жителям сельской местности |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 337 502,3
|
577 998,8
|
626 033,5
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 337 502,3
|
577 998,8
|
626 033,5
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
426 694,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа и химиотерапии |
Депсоцразвития Югры |
всего |
79 023,6
|
10 554,0
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
79 023,6
|
10 554,0
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
11 411,6
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Обеспечение отдельных категорий граждан бланками удостоверений о праве на льготы в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами автономного округа |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 820,0
|
200,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 820,0
|
200,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечение техническими средствами реабилитации |
Депсоцразвития Югры |
всего |
315 386,7
|
118 583,7
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
315 386,7
|
118 583,7
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
32 800,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Депсоцразвития Югры |
всего |
6 995 487,0
|
719 112,6
|
993 817,6
|
1 021 646,4
|
1 065 227,6
|
1 065 227,6
|
1 065 227,6
|
1 065 227,6
|
| федеральный бюджет |
6 994 952,9
|
719 110,1
|
993 729,0
|
1 021 557,8
|
1 065 139,0
|
1 065 139,0
|
1 065 139,0
|
1 065 139,0
|
| бюджет автономного округа |
534,1
|
2,5
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8
|
Предоставление отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений |
Депсоцразвития Югры |
всего |
229 154,5
|
229 154,5
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
229 154,5
|
229 154,5
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
12 149 935,6
|
1 804 636,1
|
1 826 343,1
|
1 663 242,8
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
| федеральный бюджет |
8 094 043,3
|
856 755,2
|
1 142 922,5
|
1 178 706,8
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
| бюджет автономного округа |
4 055 892,3
|
947 880,9
|
683 420,6
|
484 536,0
|
485 013,7
|
485 013,7
|
485 013,7
|
485 013,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
12 149 935,6
|
1 804 636,1
|
1 826 343,1
|
1 663 242,8
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
1 713 928,4
|
| федеральный бюджет |
8 094 043,3
|
856 755,2
|
1 142 922,5
|
1 178 706,8
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
1 228 914,7
|
| бюджет автономного округа |
4 055 892,3
|
947 880,9
|
683 420,6
|
484 536,0
|
485 013,7
|
485 013,7
|
485 013,7
|
485 013,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности
|
|
Задача 1. Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
1.1.
|
Обеспечение прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование |
Депсоцразвития Югры |
всего |
186 186,9
|
20 622,9
|
26 490,5
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
186 186,9
|
20 622,9
|
26 490,5
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
27 814,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Повышение доходов малоимущих граждан для удовлетворения их основных жизненных потребностей и предоставление возможности семьям, одиноким гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, участвовать в решении своих проблем |
Депсоцразвития Югры |
всего |
11 239 995,4
|
1 529 506,4
|
1 584 539,5
|
1 625 189,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
11 239 995,4
|
1 529 506,4
|
1 584 539,5
|
1 625 189,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
1 625 190,1
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции местным бюджетам) |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
4 714 122,2
|
996 787,2
|
877 336,4
|
581 453,8
|
564 636,2
|
564 636,2
|
564 636,2
|
564 636,2
|
| федеральный бюджет |
288 106,7
|
34 337,3
|
41 857,5
|
42 785,9
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
| бюджет автономного округа |
4 426 015,5
|
962 449,9
|
835 478,9
|
538 667,9
|
522 354,7
|
522 354,7
|
522 354,7
|
522 354,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Дополнительные гарантии прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции местным бюджетам) |
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
68 220,0
|
1 296,9
|
13 923,1
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
68 220,0
|
1 296,9
|
13 923,1
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
10 600,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Услуги по реабилитации слепых и слабовидящих в автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области «Центр восстановительной реабилитации «Пышма» |
Депсоцразвития Югры |
всего |
39 147,0
|
5 319,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
39 147,0
|
5 319,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Оснащение пунктов поката технических средств реабилитации, организованных при комплексных центрах социального обслуживания населения автономного округа, техническими средствами реабилитации, в том числе многофункциональными кроватями |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 955,0
|
1 955,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 955,0
|
1 955,0
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
16 249 626,5
|
2 555 487,4
|
2 507 927,5
|
2 250 695,6
|
2 233 879,0
|
2 233 879,0
|
2 233 879,0
|
2 233 879,0
|
| федеральный бюджет |
288 106,7
|
34 337,3
|
41 857,5
|
42 785,9
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
| бюджет автономного округа |
15 922 372,8
|
2 515 831,1
|
2 460 432,0
|
2 202 271,7
|
2 185 959,5
|
2 185 959,5
|
2 185 959,5
|
2 185 959,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
39 147,0
|
5 319,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2. Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств
|
|
2.1.
|
Оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам, освободившимся из мест лишения свободы |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 800,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 800,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Предоставление сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркотическими заболеваниями |
Депсоцразвития Югры |
всего |
8 919,6
|
1 419,6
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
8 919,6
|
1 419,6
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
10 719,6
|
1 719,6
|
1 800,0
|
0,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
10 719,6
|
1 719,6
|
1 800,0
|
0,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
16 260 346,1
|
2 557 207,0
|
2 509 727,5
|
2 250 695,6
|
2 235 679,0
|
2 235 679,0
|
2 235 679,0
|
2 235 679,0
|
| федеральный бюджет |
288 106,7
|
34 337,3
|
41 857,5
|
42 785,9
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
42 281,5
|
| бюджет автономного округа |
15 933 092,4
|
2 517 550,7
|
2 462 232,0
|
2 202 271,7
|
2 187 759,5
|
2 187 759,5
|
2 187 759,5
|
2 187 759,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
39 147,0
|
5 319,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
5 638,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры
|
|
Задача 1. Исполнение государственных полномочий автономного округа в сфере социального обслуживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
|
1.1.
|
Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания, содержание имущества государственных учреждений социального обслуживания |
Депсоцразвития Югры |
всего |
42 478 120,7
|
5 807 435,4
|
5 401 337,9
|
5 778 390,2
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
42 466 421,1
|
5 795 735,8
|
5 401 337,9
|
5 778 390,2
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
6 372 739,3
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
11 699,6
|
11 699,6
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их дальнейшему устройству на воспитание в семьи граждан, а также обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников детских домов |
Депсоцразвития Югры |
Департамент социального развития автономного округа |
4 615 015,1
|
616 364,1
|
608 398,1
|
623 085,7
|
691 791,8
|
691 791,8
|
691 791,8
|
691 791,8
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
4 615 015,1
|
616 364,1
|
608 398,1
|
623 085,7
|
691 791,8
|
691 791,8
|
691 791,8
|
691 791,8
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
47 093 135,8
|
6 423 799,5
|
6 009 736,0
|
6 401 475,9
|
7 064 531,1
|
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
47 081 436,2
|
6 412 099,9
|
6 009 736,0
|
6 401 475,9
|
7 064 531,1
|
7 064 531,1
|
7 064 531,1
|
7 064 531,1
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
11 699,6
|
11 699,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2. Организация и проведение социально значимых мероприятий, создание условий для государственно-частного партнерства
|
|
2.1.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |
Депсоцразвития Югры |
всего |
47 769,7
|
2 244,2
|
34 304,5
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
47 769,7
|
2 244,2
|
34 304,5
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
2 244,2
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Конкурс социально значимых проектов «Премия «Признание» |
Депсоцразвития Югры |
всего |
295,0
|
295,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
295,0
|
295,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Предоставление сертификатов на оплату услуг по постоянному уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами |
Депсоцразвития Югры |
всего |
12 834,0
|
0,0
|
1 834,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
12 834,0
|
0,0
|
1 834,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
2 200,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
Депсоцразвития Югры |
всего |
42 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
42 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
всего |
102 898,7
|
8 539,2
|
42 138,5
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
102 898,7
|
8 539,2
|
42 138,5
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
10 444,2
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов
|
|
3.1.
|
Строительство и реконструкция объектов социальной сферы |
Депстрой Югры |
всего |
1 317 622,3
|
404 501,3
|
103 121,0
|
0,0
|
0,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 204 021,0
|
290 900,0
|
103 121,0
|
0,0
|
0,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
113 601,3
|
113 601,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений |
Департамент управделами Югры |
всего |
669 154,9
|
108 254,9
|
94 400,0
|
85 000,0
|
81 500,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
660 900,0
|
100 000,0
|
94 400,0
|
85 000,0
|
81 500,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
8 254,9
|
8 254,9
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Приведение объектов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в соответствие с требованиями комплексной безопасности |
Депсоцразвития Югры |
всего |
73 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
73 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Обеспечение транспортными средствами, оснащенными системой ГЛОНАСС, мобильных социальных служб, служб «Социальное такси» для предоставления социальных услуг маломобильным группам населения, гражданам пожилого возраста |
Депсоцразвития Югры |
всего |
13 600,0
|
3 400,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
11 900,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
1 700,0
|
1 700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Оснащение учреждений социального обслуживания автономного округа для лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы автотранспортом, медицинским, спортивным, технологическим оборудованием и инвентарем для лечебно-трудовой реабилитации, а также мебелью, специальным оборудованием и техническими средствами, облегчающими уход |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 740,8
|
347,0
|
378,0
|
325,5
|
672,8
|
672,5
|
672,5
|
672,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 740,8
|
347,0
|
378,0
|
325,5
|
672,8
|
672,5
|
672,5
|
672,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов |
Депстрой Югры |
всего |
7 240,0
|
6 240,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
7 240,0
|
6 240,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
2 084 858,0
|
533 243,2
|
211 099,0
|
97 525,5
|
94 372,8
|
382 872,5
|
382 872,5
|
382 872,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
1 954 061,8
|
403 447,0
|
211 099,0
|
97 525,5
|
94 372,8
|
382 872,5
|
382 872,5
|
382 872,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
120 841,3
|
119 841,3
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
9 954,9
|
9 954,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме V
|
|
всего |
49 280 892,5
|
6 965 581,9
|
6 262 973,5
|
6 509 445,6
|
7 169 348,1
|
7 457 847,8
|
7 457 847,8
|
7 457 847,8
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
49 138 396,7
|
6 824 086,1
|
6 261 973,5
|
6 509 445,6
|
7 169 348,1
|
7 457 847,8
|
7 457 847,8
|
7 457 847,8
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
120 841,3
|
119 841,3
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
21 654,5
|
21 654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли
|
|
Задача 1. Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения «Центр социальных выплат Югры»
|
|
1.1.
|
Реализация трудовых прав, основных и дополнительных гарантий работников Депсоцразвития Югры, организационно-управленческие расходы, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 143 473,9
|
381 829,5
|
462 292,7
|
461 281,7
|
459 517,5
|
459 517,5
|
459 517,5
|
459 517,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 143 473,9
|
381 829,5
|
462 292,7
|
461 281,7
|
459 517,5
|
459 517,5
|
459 517,5
|
459 517,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Создание условий для функционирования и развития казенного учреждения автономного округа «Центр социальных выплат» |
Депсоцразвития Югры |
всего |
4 454 024,2
|
667 228,5
|
635 139,2
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
4 454 024,2
|
667 228,5
|
635 139,2
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
630 331,3
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Изготовление бланков удостоверений для работников социальных служб |
Депсоцразвития Югры |
всего |
510,0
|
210,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
510,0
|
210,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Сопровождение и развитие автоматизированной системы обработки информации системы социальной защиты населения, обеспечение безопасности персональных данных |
Депсоцразвития Югры |
всего |
71 360,0
|
15 600,0
|
12 585,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
71 360,0
|
15 600,0
|
12 585,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
8 635,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
7 669 368,1
|
1 064 868,0
|
1 110 076,9
|
1 100 248,0
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
7 669 368,1
|
1 064 868,0
|
1 110 076,9
|
1 100 248,0
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
1 098 543,8
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2.Формирование информационной открытости отрасли
|
|
2.1.
|
Выставочная деятельность |
Депсоцразвития Югры |
всего |
1 440,0
|
190,0
|
200,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
1 440,0
|
190,0
|
200,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Информационное обеспечение деятельности отрасли |
Депсоцразвития Югры |
всего |
4 630,0
|
790,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
4 630,0
|
790,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
640,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Сопровождение сайта профессионального сообщества «Социальная защита Югры» |
Депсоцразвития Югры |
всего |
250,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
250,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
6 320,0
|
1 030,0
|
840,0
|
850,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
6 320,0
|
1 030,0
|
840,0
|
850,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 3. Развитие кадрового потенциала
|
|
3.1.
|
Конкурс на лучшую работу среди управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры |
Депсоцразвития Югры |
всего |
600,0
|
80,0
|
85,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
600,0
|
80,0
|
85,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
87,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Конкурс профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных служб автономного округа |
Депсоцразвития Югры |
всего |
10 877,1
|
1 266,9
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
10 877,1
|
1 266,9
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
1 601,7
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг несовершеннолетним, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных веществ (с выдачей удостоверения или сертификата на осуществление деятельности) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 000,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 000,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет автономного округа |
3 500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
17 977,1
|
2 346,9
|
2 686,7
|
2 188,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
17 977,1
|
2 346,9
|
2 686,7
|
2 188,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
2 688,7
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
программа «Сотрудничество»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме VI |
|
всего |
7 693 665,2
|
1 068 244,9
|
1 113 603,6
|
1 103 286,7
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
7 693 665,2
|
1 068 244,9
|
1 113 603,6
|
1 103 286,7
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
1 102 132,5
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по государственной программе |
|
всего |
186 074 197,5
|
26 267 357,7
|
25 142 490,4
|
25 466 791,7
|
26 711 033,4
|
27 495 508,1
|
27 495 508,1
|
27 495 508,1
|
| федеральный бюджет |
16 245 130,8
|
1 967 385,9
|
2 244 432,6
|
2 330 607,5
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
| бюджет автономного округа |
167 395 144,8
|
23 852 945,5
|
22 583 870,2
|
22 825 207,6
|
23 974 380,6
|
24 719 580,3
|
24 719 580,3
|
24 719 580,3
|
| местный бюджет |
545 256,1
|
88 131,5
|
59 011,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
| программа «Сотрудничество» |
1 866 416,3
|
336 645,3
|
255 176,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
| внебюджетные источники |
22 249,5
|
22 249,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
3 231 115,9
|
770 998,3
|
162 192,6
|
0,0
|
0,0
|
765 975,0
|
765 975,0
|
765 975,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
2 976 846,6
|
637 508,0
|
159 238,6
|
0,0
|
0,0
|
726 700,0
|
726 700,0
|
726 700,0
|
| местный бюджет |
140 668,0
|
19 889,0
|
2 954,0
|
0,0
|
0,0
|
39 275,0
|
39 275,0
|
39 275,0
|
| программа «Сотрудничество» |
113 601,3
|
113 601,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
182 843 081,6
|
25 496 359,4
|
24 980 297,8
|
25 466 791,7
|
26 711 033,4
|
26 729 533,1
|
26 729 533,1
|
26 729 533,1
|
| федеральный бюджет |
16 245 130,8
|
1 967 385,9
|
2 244 432,6
|
2 330 607,5
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
2 425 676,2
|
| бюджет автономного округа |
164 418 298,2
|
23 215 437,5
|
22 424 631,6
|
22 825 207,6
|
23 974 380,6
|
23 992 880,3
|
23 992 880,3
|
23 992 880,3
|
| местный бюджет |
404 588,1
|
68 242,5
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
| программа «Сотрудничество» |
1 752 815,0
|
223 044,0
|
255 176,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
| внебюджетные источники |
22 249,5
|
22 249,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| В том числе по соисполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Депсоцразвития Югры |
|
всего |
145 070 810,6
|
20 381 568,4
|
19 712 836,2
|
20 323 754,1
|
21 163 163,2
|
21 163 162,9
|
21 163 162,9
|
21 163 162,9
|
| федеральный бюджет |
15 704 274,7
|
1 915 319,0
|
2 167 361,8
|
2 249 826,7
|
2 342 941,8
|
2 342 941,8
|
2 342 941,8
|
2 342 941,8
|
| бюджет автономного округа |
127 606 966,3
|
18 235 450,8
|
17 291 298,4
|
17 819 008,4
|
18 565 302,4
|
18 565 302,1
|
18 565 302,1
|
18 565 302,1
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
1 745 575,0
|
216 804,0
|
254 176,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
254 919,0
|
| внебюджетные источники |
13 994,6
|
13 994,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Депстрой Югры |
|
всего |
1 324 862,3
|
410 741,3
|
104 121,0
|
0,0
|
0,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
1 204 021,0
|
290 900,0
|
103 121,0
|
0,0
|
0,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
270 000,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
120 841,3
|
119 841,3
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Департамент управделами Югры |
|
всего |
670 554,9
|
108 454,9
|
94 600,0
|
85 200,0
|
81 700,0
|
100 200,0
|
100 200,0
|
100 200,0
|
| федеральный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| бюджет автономного округа |
662 300,0
|
100 200,0
|
94 600,0
|
85 200,0
|
81 700,0
|
100 200,0
|
100 200,0
|
100 200,0
|
| местный бюджет |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
8 254,9
|
8 254,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
|
всего |
39 007 969,7
|
5 366 593,1
|
5 230 933,2
|
5 057 837,6
|
5 466 170,2
|
5 962 145,2
|
5 962 145,2
|
5 962 145,2
|
| федеральный бюджет |
540 856,1
|
52 066,9
|
77 070,8
|
80 780,8
|
82 734,4
|
82 734,4
|
82 734,4
|
82 734,4
|
| бюджет автономного округа |
37 921 857,5
|
5 226 394,7
|
5 094 850,8
|
4 920 999,2
|
5 327 378,2
|
5 784 078,2
|
5 784 078,2
|
5 784 078,2
|
| местный бюджет |
545 256,1
|
88 131,5
|
59 011,6
|
56 057,6
|
56 057,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
95 332,6
|
| программа «Сотрудничество» |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| внебюджетные источники |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
».
|
|
