Размер:
Цвет:

от 29.11.2019 № 440-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2019 года № 440-п

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от            5 октября 2018 года № 339-п «О государственной программе                 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития», учитывая решение Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 26 ноября 2019 года № 22), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» следующие изменения:

1. В паспорте государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»:

1.1. Строку «Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» изложить в следующей редакции:

«

Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения

Портфель проектов «Демография» - 26 086 697,4 тыс. руб., в том числе:

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 25 800 503,8 тыс. руб.;

региональный проект «Старшее поколение» - 286 193,6 тыс. руб.

                                                                                                                   ».

1.2. Строку «Параметры финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового обеспечения государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 313 676 039,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 33 266 771,8 тыс. руб.;

2020 год - 27 951 102,0 тыс. руб.;

2021 год - 28 016 222,1 тыс. руб.;

2022 год - 24 930 847,0 тыс. руб.;

2023 год - 24 879 847,0 тыс. руб.;

2024 год - 24 880 847,0 тыс. руб.;

2025 год - 24 879 847,0 тыс. руб.;

2026     - 2030 годы - 124 370 555,1 тыс. руб.

                                                                                                                    ».

2. Таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:



                                                                           «Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия

Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Всего

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 - 2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства

1.1.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (1, 2, 3,10)

Депсоцразвития Югры

Всего

45 335 022,4

8 100 004,9

4 211 609,8

3 721 629,8

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

16 278 765,5

федеральный бюджет

1 457 924,7

535 866,3

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

39 425 310,0

3 612 350,85

3 255 428,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

16 278 765,5

иные источники финансирования

4 451 787,7

3 951 787,7

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Социальная поддержка семей (2, 3)

Депсоцразвития Югры

всего

26933749,2

3724549,0

3124398,6

3192951,8

1876872,2

1876872,2

1876872,2

1876872,2

9384361,0

федеральный бюджет

3654337,8

1089502,1

1258268,0

1306567,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

21616126,3

971761,8

1866130,6

1886384,1

1876872,2

1876872,2

1876872,2

1876872,2

9384361,0

иные источники финансирования

1663285,1

1663285,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (3)

Депсоцразвития Югры

всего

36 625 951,7

2 725 859,5

3 023 956,9

3 121 002,0

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

15 419 518,5

федеральный бюджет

106 318,5

34 372,9

34 847,3

37 098,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

35 319 633,2

1 491 486,58

2 989 109,6

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

15 419 518,5

иные источники финансирования

1 200 000,0

1 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

28 574 260,2

2 485 532,0

2 405 309,0

2 373 336,2

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

11 838 935,0

федеральный бюджет

16 434,2

5 335,8

5 549,2

5 549,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

28 557 826,0

2 480 196,2

2 399 759,8

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

11 838 935,0

1.4.

Организация отдыха и оздоровления получателей социальных услуг в возрасте от 3 до 18 лет (3)

Депсоцразвития Югры

всего

708 941,2

70 300,9

70 824,3

70 824,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

276 106,5

бюджет автономного округа

662 145,7

54 711,4

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

276 106,5

иные источники финансирования

46 795,5

15 589,5

15 603,0

15 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей (3)

Депсоцразвития Югры

всего

88 961,6

17 631,6

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

32 870,0

бюджет автономного округа

88 961,6

17 631,6

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

32 870,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

2 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

бюджет автономного округа

2 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

2 610 075,6

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

1 087 531,5

бюджет автономного округа

2 610 075,6

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

1 087 531,5

Итого по подпрограмме I

всего

140 879 361,9

17 341 584,2

13 060 714,9

12 703 360,4

10 864 153,6

10 863 153,6

10 864 153,6

10 863 153,6

54 319 088,0

федеральный бюджет

5 235 015,2

1 665 077,1

1 754 846,2

1 815 091,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

128 282 478,4

8 845 844,8

10 790 265,7

10 872 665,5

10 864 153,6

10 863 153,6

10 864 153,6

10 863 153,6

54 319 088,0

иные источники финансирования

7 361 868,3

6 830 662,3

515 603,0

15 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма II. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

2.1.

Повышение уровня материального обеспечения граждан (2, 4, 9)

Депсоцразвития Югры

всего

34 012 791,3

3 282 528,2

2 815 074,7

2 816 594,1

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

13 943 663,5

федеральный бюджет

372 226,6

341 304,1

14 931,3

15 991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

32 400 564,7

1 701 224,1

2 800 143,4

2 800 602,9

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

13 943 663,5

иные источники финансирования

1 240 000,0

1 240 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан (2, 3)

Депсоцразвития Югры

всего

50 539 359,1

5 047 351,6

5 106 066,6

5 047 770,3

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

19 632 317,0

федеральный бюджет

2 896 709,6

946 317,3

971 406,0

978 986,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

45 154 676,5

1 855 061,3

4 013 660,6

3 947 784,0

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

19 632 317,0

иные источники финансирования

2 487 973,0

2 245 973,0

121 000,0

121 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме II

всего

84 552 150,4

8 329 879,8

7 921 141,3

7 864 364,4

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

33 575 980,5

федеральный бюджет

3 268 936,2

1 287 621,4

986 337,3

994 977,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

77 555 241,2

3 556 285,4

6 813 804,0

6 748 386,9

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

33 575 980,5

иные источники финансирования

3 727 973,0

3 485 973,0

121 000,0

121 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма III. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания

3.1.

Региональный проект «Старшее поколение» (8)

Депсоцразвития Югры

всего

567 416,6

54 137,9

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

234 352,5

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

552 216,6

38 937,9

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

234 352,5

в том числе:

на поддержку негосударственных организаций

Депсоцразвития Югры

всего

117 232,5

8 804,4

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

49 285,5

бюджет автономного округа

117 232,5

8 804,4

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

49 285,5

3.2.

Предоставление социальных услуг населению автономного округа (5, 6, 8)

Депсоцразвития Югры

Всего

72 344 799,4

6 118 559,02

6 141 112,2

6 144 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

29 953 064,1

бюджет автономного округа

71 875 901,4

5 942 661,02

5 995 112,2

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

29 953 064,1

иные источники финансирования

468 898,0

175 898,0

146 000,0

147 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент общественных и внешних связей автономного округа

Всего

1 500,0

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

1 500,0

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

на поддержку негосударственных организаций

Депсоцразвития Югры

всего

2 297 722,6

287 858,6

181 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

914 029,1

бюджет автономного округа

2 297 722,6

287 858,6

181 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

914 029,1

3.3.

Организация и проведение социально значимых мероприятий (8)

Депсоцразвития Югры

всего

46 084,6

3 435,4

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

19 386,0

бюджет автономного округа

46 084,6

3 435,4

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

19 386,0

3.4.

Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания автономного округа (8)

Депсоцразвития Югры

всего

383 142,0

47 750,9

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

152 450,5

бюджет автономного округа

383 142,0

47 750,9

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

152 450,5

Депстрой Югры

всего

243 108,2

190 548,2

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

243 108,2

190 548,2

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

940 423,1

32 173,1

100 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

403 750,0

бюджет автономного округа

940 423,1

32 173,1

100 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

403 750,0

Итого по подпрограмме III

всего

74 526 473,9

6 448 104,5

6 323 363,2

6 306 000,6

6 209 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

30 763 003,1

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

74 042 375,9

6 257 006,5

6 177 363,2

6 159 000,6

6 209 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

30 763 003,1

иные источники финансирования

468 898,0

175 898,0

146 000,0

147 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма IV. Повышение эффективности отрасли

4.1.

Обеспечение деятельности и информационной открытости отрасли (7)

Депсоцразвития Югры

всего

12 819 795,0

1 078 927,4

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

5 336 758,0

бюджет автономного округа

12 819 795,0

1 078 927,4

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

5 336 758,0

4.2.

Развитие кадрового потенциала (7)

Депсоцразвития Югры

всего

898 257,9

68 275,9

78 531,0

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

375 725,5

бюджет автономного округа

898 257,9

68 275,9

78 531,0

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

375 725,5

Итого по подпрограмме IV

всего

13 718 052,9

1 147 203,3

1 145 882,6

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

5 712 483,5

бюджет автономного округа

13 718 052,9

1 147 203,3

1 145 882,6

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

5 712 483,5

Всего по государственной программе:

всего

313676039,1

33266771,8

27951102,0

28016222,1

24930847,0

24879847,0

24880847,0

24879847,0

124370555,1

федеральный бюджет

8519151,4

2967898,5

2741183,5

2810069,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

293598148,4

19806340,0

24927315,5

24922549,7

24930847,0

24879847,0

24880847,0

24879847,0

124370555,1

иные источники финансирования

11558739,3

10492533,3

782603,0

283603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

всего

220 003,2

170 003,2

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

220 003,2

170 003,2

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

всего

313 456 035,9

33 096 768,6

28 451 102,0

28 016 222,1

24 880 847,0

24 879 847,0

24 880 847,0

24 879 847,0

124 370 555,1

федеральный бюджет

8 519 151,4

2 967 898,5

2 741 183,5

2 810 069,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

293 378 145,2

19 636 336,8

24 927 315,5

24 922 549,7

24 880 847,0

24 879 847,0

24 880 847,0

24 879 847,0

124 370 555,1

иные источники финансирования

11 558 739,3

10 492 533,3

782 603,0

283 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Депсоцразвития Югры

всего

281 304 272,0

30 339 312,2

25 724 776,7

25 344 429,6

22 214 603,7

22 213 603,7

22 214 603,7

22 213 603,7

111 039 338,6

федеральный бюджет

8 502 717,2

2 962 562,7

2 735 634,3

2 804 520,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

261 242 815,5

16 884 216,2

22 206 539,4

22 256 306,4

22 214 603,7

22 213 603,7

22 214 603,7

22 213 603,7

111 039 338,6

иные источники финансирования

11 558 739,3

10 492 533,3

782 603,0

283 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Депстрой Югры

всего

243 108,2

190 548,2

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

243 108,2

190 548,2

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

942 823,1

32 373,1

100 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

404 750,0

бюджет автономного округа

942 823,1

32 373,1

100 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

404 750,0

Департамент общественных и внешних связей Югры

всего

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

31 184 335,8

2 703 038,3

2 622 815,3

2 590 842,5

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

12 926 466,5

федеральный бюджет

16 434,2

5 335,8

5 549,2

5 549,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

31 167 901,6

2 697 702,5

2 617 266,1

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

12 926 466,5


Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№ п/п

Наименование портфеля проектов, проекта

Наименование проекта или мероприятия

Номер основного мероприятия

Цели

Срок реализации

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1.

Демография

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (1,2,3,10)

1.1

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году

01.01.2019 – 31.12.2024

всего

25 800 503,8

8 100 004,9

4 211 609,8

3 721 629,8

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

федеральный бюджет

1 457 924,7

535 866,3

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

19 890 791,4

3 612 350,9

3 255 428,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

иные источники финансирования

4 451 787,7

3 951 787,7

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект «Старшее поколение» (8)

3.1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

01.01.2019 – 31.12.2024

всего

286 193,6

54 137,9

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

270 993,6

38 937,9

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

Итого по портфелю проектов 1

всего

26 086 697,4

8 154 142,8

4 256 183,5

3 768 500,3

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

федеральный бюджет

1 473 124,7

551 066,3

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

20 161 785,0

3 651 288,8

3 300 001,8

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

иные источники финансирования

4 451 787,7

3 951 787,7

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

всего

26 086 697,4

8 154 142,8

4 256 183,5

3 768 500,3

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

федеральный бюджет

1 473 124,7

551 066,3

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

20 161 785,0

3 651 288,8

3 300 001,8

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

иные источники финансирования

4 451 787,7

3 951 787,7

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                                                                                     Н.В.Комарова



 

Опубликовано: 02.12.2019        Обновлено: 10.12.2020 16:44